Cobros

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Para dar cobros, tenemos que entrar en el menú "Cartera", "Cajas", "Cobros a Clientes".

Los cobros solamente se pueden hacer sobre las facturas. Entonces, el cliente 4, en este caso, tenemos dos facturas pendientes, de las cuales podemos dar el cobro. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la forma de pago. Si el cliente paga en efectivo o tarjeta, son los dos más comunes.

Seleccionamos el código de cliente y nos aparecen las facturas que el cliente tiene pendientes.

Para dar el cobro de una de esas facturas, podemos darle doble clic sobre la factura y automáticamente nos pone el importe cobrado. Si, por ejemplo, el cliente va a hacer el pago de las dos facturas que tenemos en pantalla ahora mismo, daríamos doble clic a las dos y nos mostraría el importe cobrado, el total de las dos facturas.

También se pueden hacer pagos parciales. Por ejemplo, el cliente va a hacer un pago de 200 euros, por ejemplo, sobre esta factura de 393,59. Daríamos "Alta de movimiento".

Y al volver a entrar al cliente, ya veríamos que tendríamos un pendiente del resto de la factura que no que se ha quedado pendiente.

Si queremos dar el cobro completo, daríamos doble clic en el número de factura, pasaría a la rejilla de seleccionados y al dar de nuevo "Alta de movimiento", nos saldría nos haría un cobro con el restante.

Ahora mismo el cliente tiene una factura pendiente de 84,12 euros. Si diéramos doble clic, "Alta de movimiento", efectuaría el cobro de la factura y se quedaría sin ningún dato, sin ningún cobro pendiente.

Para hacer un cobro a cuenta, también se haría desde "Cartera", "Cajas", "Cobros a Clientes". Pondríamos el código de cliente. Puede tener facturas pendientes, no tiene mayor importancia, pero por ejemplo, si le vamos a hacer una venta al cliente, le hacemos un pedido porque el cliente nos ha pedido un ordenador, por ejemplo.

Una Acer Aspire y nos ha pedido un ordenador, precio de venta 367,57.

Y entonces tenemos un pedido pendiente del cual le queremos hacer un cobro a cuenta. Podemos marcar el código de cliente y sin seleccionar nada en recibos pendientes, haríamos un cobro de 200 euros en este caso.

Y entonces el cliente 4 ahora mismo tiene, bueno, me he equivocado.

Me he confundido en el precio, tendríamos que modificarlo.

Ahora mismo el cliente tiene un saldo a su favor de 200 euros. En el momento que a nosotros nos llegue el material, podemos generar un albarán. Serviríamos ese pedido y ese albarán ya lo podríamos facturar, con lo cual se quedaría una factura del importe total.

Y para dar el cobro de esa factura, entraríamos de nuevo en "Cajas", "Cobros a Clientes", marcaríamos el código de cliente y tendríamos una factura pendiente de 444,76 y un cobro a cuenta de 200 euros. Podríamos dar el cobro completo del del importe restante dando doble clic tanto a la factura como al cobro, y nos saldría el importe pendiente, con lo cual nuevamente se quedaría liquidada la cuenta del cliente.

Tendríamos aquí las tres facturas y no habría nada pendiente. Podemos sacar un listado de de recibos.

Por ejemplo, solo los recibos pendientes no nos mostraría ningún dato, pero si sacásemos todos los recibos veríamos que tenemos cuatro recibos que son la factura número 1, la factura número 2, la factura número 3 y el cobro a cuenta de los 200 euros. Y el cliente tiene un pendiente de 0 euros.