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Para hacer compras a proveedores tenemos que entrar en el menú "Proveedores", "Peticiones", "Pedidos", "Entradas", "Facturas".

Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el proveedor. Si conocemos su código, lo podemos marcar directamente, o si no conocemos el código podemos hacer una búsqueda poniendo un texto y pulsando la tecla tabuladora.

Una vez que tenemos seleccionado el proveedor, nos mostrará los documentos que tenga en su ficha y podemos hacer varias opciones: crear una petición de oferta, crear un pedido, o crear una entrada de material.

Si vamos a hacer una entrada directamente porque hemos recibido ya el material, pulsaríamos en "Crear entrada". Podemos modificar, si es necesario, la fecha de entrada. Por ejemplo, si recibimos el material ayer, podríamos poner fecha del día anterior, y lo único que tenemos que hacer es introducir los códigos de artículo.

Podemos introducirlos con códigos alternativos, código principal, si tenemos el código de barras del artículo en la base de datos podemos escanearlo con el lector de código de barras. En cualquier caso, el resultado final es que nos muestra el código del artículo y el precio de coste del mismo. Si viéramos en consulta de artículos este mismo artículo, veríamos que por el momento no tiene ningún coste, ni coste medio ni último coste, porque todavía no ha habido ninguna entrada de material, por lo cual nos pone 41,26€ que es su precio base.

Tenemos que introducir la cantidad de material que ha entrado al almacén, el precio de coste se puede modificar para ajustarlo al mismo precio que entra el material. Si tuviera un descuento, también lo colocaríamos y aceptaríamos la línea.

También puede indicarnos que el precio menos el descuento está por encima del precio base. Este mensaje es simplemente informativo de que estamos comprando el material por encima del precio que supuestamente lo solemos comprar.

Conforme vamos rellenando la entrada del proveedor, si echamos un vistazo en consulta de artículos, veremos que ya el stockaje está aumentando y también podemos ver de dónde viene ese stockaje. En este caso, tenemos una entrada del día 24, que entraron cuatro unidades del proveedor 45.

Si por ejemplo, tuviéramos un artículo, como por ejemplo un teléfono móvil, voy a colocarle un código alternativo para localizarlo mejor. Si este artículo usa, por ejemplo, números de serie, en el momento de hacer la entrada de material, ponemos, vamos, por ejemplo, que hemos comprado dos unidades a un precio de 95 euros, todo esto son precios sin IVA. En el momento de aceptar la línea, nos va a solicitar los números de serie.

Con lo cual, después podemos revisar de dónde viene ese material y a quién se lo hemos comprado y a quién se lo hemos vendido. Todo eso se puede hacer desde "Consulta de artículos", introducimos el código del artículo que usa números de serie. Aquí tenemos una pestaña que pone "Números de serie" y podemos ver que tenemos dos números de serie disponibles que llegaron en la misma entrada del proveedor 45 el día 25.

Si tenemos que hacer alguna modificación sobre los artículos que hemos introducido, podemos hacerlo dando doble clic sobre el código de artículo y modificando los datos del mismo.

Si, por ejemplo, hemos tenido un error y hemos introducido, por ejemplo, dos veces el mismo código, podemos darle doble clic en el código de artículo y eliminar la línea.

También podemos imprimirlo, podemos mostrar en pantalla e imprimir el documento y veríamos los datos concretos de la entrada de material. Cuando finalicemos la entrada, la base imponible debe coincidir con el albarán del proveedor para asegurarnos de que todo está correcto.

Lo que hemos hecho ahora mismo ha sido una entrada de material que la podemos ver en la ficha del proveedor, pero también podemos crear directamente de primeras una petición de oferta al proveedor. Con lo cual estamos solicitando precios. Por ejemplo, del artículo 45, bueno, código 45, que se traduce en el código principal del artículo, podemos pedirle precio para cinco unidades. Esto es una petición de oferta que nos imprimiría el siguiente documento.

Y este documento se podría quedar ahí pendiente. Ahora mismo ya tenemos una petición de oferta y una entrada de material. Esa petición de oferta, cuando el proveedor nos confirme el precio, podemos volver a editarla dándole doble clic, y por ejemplo el proveedor nos ha dado un precio de 45 euros. Podemos modificar el precio y generar el pedido a proveedor. En este momento sería cuando nosotros hemos confirmado al proveedor que queremos ese material. Podemos modificar datos, añadir nuevo material, por ejemplo.

En este caso le vamos a pedir también una unidad de, de un móvil. Aunque ese móvil, bueno, este artículo, usa números de serie, mientras no se haga una entrada de material, eso no nos va a solicitar el número de serie. Esto ya sería un pedido a proveedor, no sería una petición de oferta, y se quedaría de nuevo pendiente hasta que el proveedor nos haga el envío.

Una vez que el proveedor nos hace el envío del material, podemos volver a la ficha del proveedor, darle doble clic a "Pedidos" y generar la entrada de ese material. Una vez que le demos a "Generar entrada", se nos crea una entrada totalmente en blanco y podemos pulsar en "Servir pedidos", con lo cual nos salen los pedidos pendientes de ese proveedor para poder hacer la entrada del material que ha llegado. Puede darse el caso de que no haya llegado todo el material en el mismo paquete, entonces podemos hacer una entrada, por ejemplo, de tres unidades que nos han llegado del disco duro, y el móvil.

Si ha llegado todo el material, podemos darle directamente a "Servir todo", con lo cual nosotros pedimos cinco unidades, hay cinco unidades pendientes y entran las cinco unidades. Si damos a "Servir introducido", en este caso sí nos va a pedir el número de serie del móvil, y se crea la entrada de material, que aquí podemos ver que proviene de un pedido.

Realmente lo que aumenta el stockaje de la empresa son siempre las entradas, es decir, podemos hacer todas las peticiones de oferta y pedidos que necesitemos, pero finalmente en el momento que se haga la entrada es cuando entra el material a tienda. Si echáramos un vistazo de nuevo al a la ficha del móvil, veríamos que ahora tenemos un stock de tres unidades y podemos ver que viene del proveedor 45 del día 25, que es la entrada que acabamos de hacer, y una entrada anterior de dos unidades del día 24 que es la entrada que hicimos al principio.